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 根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作的通知》（財(cái)辦會(huì)〔2025〕11號(hào)）要求，現(xiàn)決定開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、試點(diǎn)目標(biāo)

　　順應(yīng)新時(shí)代對(duì)內(nèi)部控制提出的新要求，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在服務(wù)財(cái)政科學(xué)管理、提升政府治理效能等方面的基礎(chǔ)性作用，財(cái)政部通過(guò)開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試點(diǎn)，優(yōu)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)流程，制定符合行政事業(yè)單位實(shí)際的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法，構(gòu)建有效反映行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；探索將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作融入內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制閉環(huán)管理；總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)做法，推動(dòng)行政事業(yè)單位不斷強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)。

二、試點(diǎn)安排

（一）試點(diǎn)范圍。綜合考慮內(nèi)部控制建設(shè)基礎(chǔ)和試點(diǎn)意愿等因素，決定在省工業(yè)和信息化廳、省自然資源廳2個(gè)部門和淮南、池州2個(gè)市開展全面試點(diǎn)，參加試點(diǎn)的市和部門及所屬單位不需按照《財(cái)政部關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2025〕1號(hào)）要求開展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。

　?。ǘ┰圏c(diǎn)時(shí)限。4月至5月，各試點(diǎn)單位開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試點(diǎn)，形成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，并將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)作為內(nèi)部控制報(bào)告的重要組成部分，編制報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告；6月至7月，各試點(diǎn)市和部門完成試點(diǎn)任務(wù)，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，形成試點(diǎn)工作總結(jié)報(bào)告。

　　三、試點(diǎn)內(nèi)容

（一）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。各試點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法（試點(diǎn)版）》（見(jiàn)附件1）開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。

　　1.單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)和復(fù)核。各試點(diǎn)單位結(jié)合本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，有序開展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件2）。各部門逐級(jí)對(duì)本部門所屬單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)施復(fù)核，并出具復(fù)核意見(jiàn)（見(jiàn)附件3）。

　　2.部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。各試點(diǎn)部門在部門本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對(duì)本部門內(nèi)部控制建立與實(shí)施整體情況開展評(píng)價(jià)，形成部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件4）。

（二）內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)。各試點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)在開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，按照試點(diǎn)要求科學(xué)準(zhǔn)確編制行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告（見(jiàn)附件5）；各試點(diǎn)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行匯總、審核，編制部門內(nèi)部控制匯總報(bào)告（見(jiàn)附件6）。市級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)下級(jí)財(cái)政部門及同級(jí)部門匯總內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核、匯總，形成地區(qū)內(nèi)部控制匯總報(bào)告（見(jiàn)附件7）。內(nèi)部控制匯總報(bào)告于2025年6月10日前上報(bào)省財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。

（三）試點(diǎn)總結(jié)。各試點(diǎn)市和部門應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)總結(jié)取得的成效、經(jīng)驗(yàn)做法、試點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和解決辦法，以及對(duì)評(píng)價(jià)辦法、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的意見(jiàn)建議等，形成試點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，于2025年7月10日前報(bào)送省財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。

　　四、工作要求

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。省財(cái)政廳協(xié)調(diào)提供政策指導(dǎo)和技術(shù)幫扶，保障試點(diǎn)工作有序推進(jìn)。試點(diǎn)市和部門要結(jié)合本市、本部門實(shí)際情況，發(fā)揮橋梁紐帶作用，做好試點(diǎn)單位之間經(jīng)驗(yàn)交流，有效指導(dǎo)試點(diǎn)單位開展工作，深入分析試點(diǎn)工作中遇到的問(wèn)題，及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)送省財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。

　　（二）強(qiáng)化主體責(zé)任。試點(diǎn)單位要提高站位，切實(shí)擔(dān)負(fù)起主體責(zé)任，將試點(diǎn)任務(wù)列入重要議事日程，建立工作機(jī)制，按照試點(diǎn)要求，圍繞試點(diǎn)目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際組織開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，做到高起點(diǎn)謀劃、高質(zhì)量推進(jìn)、高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)試點(diǎn)工作任務(wù)，同時(shí)把內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作與內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)部門之間工作協(xié)同和數(shù)據(jù)共享，形成工作合力，及時(shí)解決問(wèn)題，定期報(bào)告試點(diǎn)工作進(jìn)展情況。

　?。ㄈ┬纬捎行Ы?jīng)驗(yàn)。試點(diǎn)單位梳理提煉可復(fù)制、可推廣的試點(diǎn)成果，形成有效試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，提出完善內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的意見(jiàn)建議，為推動(dòng)各行業(yè)、各地方規(guī)范開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作積累經(jīng)驗(yàn)，為行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法發(fā)布貢獻(xiàn)力量。

　　附件：1.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法（試點(diǎn)版）

　 　  2.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告（試點(diǎn)版）

　　   3.內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)復(fù)核意見(jiàn)書（試點(diǎn)版）

　　    4.部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告（試點(diǎn)版）

　　   5.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告（試點(diǎn)版）

　　   6.部門匯總內(nèi)部控制報(bào)告（試點(diǎn)版）

          7.地區(qū)匯總內(nèi)部控制報(bào)告（試點(diǎn)版）

　                                          安徽省財(cái)政廳

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