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 一、總體要求

（一）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各市縣、各部門(mén)、各單位要充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)新時(shí)代內(nèi)部控制工作的重要意義，切實(shí)提高政治站位，落實(shí)內(nèi)部控制主體責(zé)任，推進(jìn)單位完善內(nèi)部控制體系。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”，有序推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總、審核、報(bào)送、分析、應(yīng)用等各項(xiàng)工作。凡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式填報(bào)的內(nèi)部控制報(bào)告及佐證材料，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應(yīng)當(dāng)通過(guò)單機(jī)版軟件填報(bào)，并通過(guò)光盤(pán)、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報(bào)送；嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。

（二）科學(xué)準(zhǔn)確填報(bào)。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》（見(jiàn)附件1）。各級(jí)匯總單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核匯總，編制并報(bào)送《2024年度地區(qū)（部門(mén)）匯總內(nèi)部控制報(bào)告》（見(jiàn)附件2）。

（三）提升審核力度。各單位應(yīng)當(dāng)參照單位內(nèi)部控制報(bào)告審核說(shuō)明，對(duì)本單位填報(bào)的內(nèi)部控制報(bào)告及佐證材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的合理性以及佐證材料的真實(shí)性。各級(jí)匯總單位應(yīng)當(dāng)參照地區(qū)（部門(mén)）內(nèi)部控制報(bào)告審核說(shuō)明，對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核，并在內(nèi)部控制報(bào)告中全面反映審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得上報(bào)。鼓勵(lì)各地區(qū)、各部門(mén)抽取一定比例的所屬單位，對(duì)其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

（四）注重成果應(yīng)用。各市縣、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)以?xún)?nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作為抓手，積極開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告的專(zhuān)題分析、問(wèn)題整改和成果應(yīng)用，充分發(fā)揮內(nèi)部控制報(bào)告在完善制度、績(jī)效管理、監(jiān)督問(wèn)責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價(jià)值。針對(duì)本部門(mén)、本單位內(nèi)部控制報(bào)告反映的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)制定整改措施，進(jìn)一步完善單位內(nèi)部控制體系。各市縣、各部門(mén)、各單位認(rèn)真總結(jié)本地區(qū)（部門(mén)）內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)部控制報(bào)告中列示。

二、具體要求

（一）編報(bào)范圍

1.內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)范圍為全省各級(jí)各類(lèi)行政事業(yè)單位。省、市、縣各級(jí)部門(mén)下屬單位應(yīng)單獨(dú)編制單位內(nèi)部控制報(bào)告。參加行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試點(diǎn)的，有關(guān)要求另行通知。

2.向財(cái)政部報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告的中央垂直管理部門(mén)不列入我省編報(bào)范圍。

（二）編報(bào)方式

2024年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)，于2025年3日20日后通過(guò)省財(cái)政廳二級(jí)部署的“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)”（http://117.68.0.22:9999）上的2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)開(kāi)展編報(bào)工作，用戶名和密碼同上年度。

不宜采用網(wǎng)絡(luò)方式編報(bào)的單位，通過(guò)單機(jī)版軟件編報(bào)。

（三）報(bào)送時(shí)間和報(bào)送內(nèi)容

1.省直各部門(mén)應(yīng)于2025年4月30日前完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。省直各部門(mén)應(yīng)積極報(bào)送典型案例，其中省教育廳、省衛(wèi)健委、省科技廳、省文旅廳不少于1個(gè)。

2.各市財(cái)政部門(mén)應(yīng)于2025年5月20日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)的地區(qū)匯總內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門(mén)匯總內(nèi)部控制報(bào)告的審核匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)由市財(cái)政局主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。各市應(yīng)積極報(bào)送典型案例，每市不少于2個(gè)。

3.采用單機(jī)版報(bào)送的，應(yīng)當(dāng)將匯總內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本、加蓋簽章的封面掃描件，以及從單機(jī)版填報(bào)軟件導(dǎo)出的JIO格式數(shù)據(jù)文件，通過(guò)光盤(pán)離線報(bào)送省財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。

三、其他事項(xiàng)

1.內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)操作手冊(cè)、講解視頻等材料，以及單機(jī)版填報(bào)軟件，可通過(guò)安徽省財(cái)政廳官網(wǎng)的“會(huì)計(jì)管理—通知公告”欄目下載。

2.省財(cái)政廳將適時(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告的審核工作，并對(duì)2024年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)。

3. 技術(shù)電話：久其軟件 鐘海林0551-68150500轉(zhuǎn)8

業(yè)務(wù)電話：省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處 張寧寧0551-68150465

附件：1.2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.doc

2.2024年度地區(qū)（部門(mén)）匯總內(nèi)部控制報(bào)告.doc