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 京財會〔2025〕274號

市級各行政事業(yè)單位，各區(qū)財政局、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政國資局、燕山財政分局：

為做好2024年度全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)，現(xiàn)將《財政部關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2025〕1號）轉(zhuǎn)發(fā)你們，并結(jié)合我市實際，提出如下工作要求。

一、總體要求

（一）強化組織協(xié)調(diào)。各區(qū)、各部門要切實加強對本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層壓實責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報盡報”，做好內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應(yīng)用等各項工作。

（二）科學(xué)準(zhǔn)確填報。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)及時準(zhǔn)確編制本單位《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》。

（三）提升審核質(zhì)效。各區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)對全部所屬單位上報的內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性進行審核，在內(nèi)部控制報告中全面反映審核情況，并抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)部控制報告的編報質(zhì)量進行現(xiàn)場檢查，編制并報送《2024年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告》,鼓勵利用現(xiàn)代信息技術(shù)，對內(nèi)部控制報告進行全量審核。

（四）強化結(jié)果應(yīng)用。各區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)積極開展內(nèi)部控制專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，針對內(nèi)部控制報告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時制定整改措施，進一步完善內(nèi)部控制體系；挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價值，認(rèn)真總結(jié)本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制建設(shè)和實施過程中的經(jīng)驗做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)部控制報告中列示。

（五）嚴(yán)守保密防線。各區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照保密工作相關(guān)要求，依據(jù)“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，確定內(nèi)部控制報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息，報送的內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報送涉密信息。

二、編報要求

（一）單位范圍

全市各級各類行政事業(yè)單位均應(yīng)參加此次內(nèi)部控制報告編報填報工作，單位范圍參照部門決算口徑。2024年新組建部門、職能整體劃轉(zhuǎn)不再保留的部門不編報2024年度內(nèi)部控制報告；涉及部分職能劃轉(zhuǎn)的部門正常編報2024年度內(nèi)部控制報告。

（二）編報方式

我市2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報送，各區(qū)、各部門、各單位應(yīng)通過財政部統(tǒng)一報表平臺（http://fwxt.czj.beijing.gov.cn/nkbg）上的2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)開展內(nèi)部控制報告的編報工作。請各單位于2025年3月24日開始進行網(wǎng)絡(luò)編報。用戶名為：單位統(tǒng)一社會信用代碼（第9-17位）@nkbg，默認(rèn)初始密碼為“123456”。

（三）報送要求

市級各部門應(yīng)當(dāng)于2025年5月20日前完成本部門及所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將2024年度部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告（網(wǎng)絡(luò)版）報送市財政局部門預(yù)算處室，并在填報系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。市財政局預(yù)算處室應(yīng)當(dāng)于2025年5月31日前完成對所屬部門單位內(nèi)部控制報告的審核。

各區(qū)財政局應(yīng)當(dāng)于2025年5月31日前完成對轄區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將2024年度地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告（網(wǎng)絡(luò)版）報送市財政局，并在填報系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)由財政局主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

（四）總結(jié)評價。市財政局?jǐn)M于7月開始對各區(qū)、各部門內(nèi)部控制報告進行會審，并結(jié)合內(nèi)部控制報告核查評價情況，對各區(qū)、各部門2024年度內(nèi)部控制報告編報工作進行總結(jié)通報。

三、其他事項

（一）操作說明材料

市屬各單位、各區(qū)財政局可通過內(nèi)控填報系統(tǒng)（“首頁”-“下載中心”）下載系統(tǒng)填報操作手冊、講解視頻、常見問題解答等材料。

（二）工作聯(lián)系方式

編報中有何問題，請及時與市財政局會計處溝通。

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技術(shù)服務(wù)在線客服

技術(shù)支撐電話：55592318

業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：55592317

北京市財政局

2025年3月11日