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 甘財(cái)會(huì)函〔2024〕18號(hào)

省委各部門(mén)、省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)辦公室（廳）、各相關(guān)單位:

為建立和完善行政事業(yè)單位以內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)省直單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2024〕5號(hào)）、《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于組織開(kāi)展省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的通知》（甘財(cái)會(huì)〔2023〕15號(hào)）文件要求，省財(cái)政廳決定隨機(jī)抽取部分省直行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)核查評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、核查評(píng)價(jià)對(duì)象

在省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)和2023年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作全面完成的基礎(chǔ)上，經(jīng)審核分析，結(jié)合各單位管理級(jí)次、資金規(guī)模、行業(yè)屬性、單位性質(zhì)等因素，抽取106家單位作為2024年核查評(píng)價(jià)對(duì)象。其中：線上98家（見(jiàn)附件1），線下8家（見(jiàn)附件2）

二、核查評(píng)價(jià)目的

核查評(píng)價(jià)主要以各核查單位內(nèi)控報(bào)告及內(nèi)控建設(shè)相關(guān)材料為基礎(chǔ)，從完整性、合規(guī)性、有效性等維度，對(duì)各核查單位內(nèi)控建設(shè)情況進(jìn)行全面系統(tǒng)檢查，分析、查找各單位存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，以查促改，進(jìn)一步推動(dòng)各單位內(nèi)控建設(shè)。

三、核查評(píng)價(jià)方式和步驟

本次核查評(píng)價(jià)采用線上核查評(píng)價(jià)和線下核查評(píng)價(jià)兩種方式。線上以遠(yuǎn)程方式開(kāi)展，核查組與各核查單位溝通，完成相關(guān)電子資料逐項(xiàng)審核分析后，出具核查報(bào)告及整改建議。線下以實(shí)地查看、現(xiàn)場(chǎng)座談方式開(kāi)展，各核查單位提前收集、整理好相關(guān)資料，并圍繞當(dāng)前工作現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和發(fā)展思路與核查組開(kāi)展座談交流，最后出具核查報(bào)告及整改建議。

各核查單位按核查評(píng)價(jià)資料清單（見(jiàn)附件3）收集單位內(nèi)控建設(shè)相關(guān)資料，按照規(guī)定的時(shí)間報(bào)送至指定郵箱。

四、核查評(píng)價(jià)時(shí)間

線上核查評(píng)價(jià)：11月18日—12月15日

11月25日前完成核查資料收集、上報(bào)，反饋至指定郵箱；12月15日前完成核查資料分析、評(píng)價(jià)。

線下核查評(píng)價(jià)：12月

各核查單位具體時(shí)間另行電話通知。

五、工作要求

各核查單位要指定專人負(fù)責(zé)對(duì)接核查評(píng)價(jià)相關(guān)工作，與核查組保持暢通聯(lián)系。

核查評(píng)價(jià)結(jié)束后，各核查單位要強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，制定整改計(jì)劃，明確整改措施和時(shí)限，抓好整改落實(shí)。各主管部門(mén)要切實(shí)履行監(jiān)督指導(dǎo)職能，督導(dǎo)下級(jí)單位扎實(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改，堅(jiān)持跟蹤問(wèn)效，對(duì)拒不整改或整改不到位的單位應(yīng)當(dāng)問(wèn)責(zé)。

六、聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系方式

現(xiàn)場(chǎng)核查聯(lián)系人：白  瀚       電話：0931-8891066

線上核查聯(lián)系人：張曉燕       電話：18919876331

電子郵箱：gsnbkz@163.com

附件：1.2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線上核查評(píng)價(jià)名單

      2.2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線下核查評(píng)價(jià)名單

      3.內(nèi)部控制核查評(píng)價(jià)資料清單  

            甘肅省財(cái)政廳    

2024年11月14日

附件1

                  2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線上核查評(píng)價(jià)名單

附件2

                         2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線下核查評(píng)價(jià)名單

附件3

內(nèi)部控制核查評(píng)價(jià)資料清單

1.六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及部門(mén)正在執(zhí)行的內(nèi)部流程、制度等文件（含規(guī)章、規(guī)定、辦法、細(xì)則、程序等文件），包括但不限于單位的制度匯編。如有擬好待發(fā)的制度流程草稿也請(qǐng)一并提供并注明是待發(fā)草稿狀態(tài)。

2.單位的組織架構(gòu)及說(shuō)明。

3.各部門(mén)的職責(zé)說(shuō)明。

4.三定方案。

5.崗位職責(zé)說(shuō)明表或崗位說(shuō)明書(shū)。

6.單位六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)信息系統(tǒng)的簡(jiǎn)要說(shuō)明及跟目前制度的匹配情況簡(jiǎn)要說(shuō)明。

7.單位最近一年的內(nèi)控報(bào)告、三年內(nèi)審計(jì)報(bào)告或其他檢查報(bào)告（只需提供六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)出的問(wèn)題和整改意見(jiàn)頁(yè)）。

8.單位關(guān)于決策議事機(jī)制和內(nèi)控組織任命等文件（包括但不限于三重一大、內(nèi)控組織成立發(fā)文等）。

9.單位的內(nèi)審管理制度流程或其他監(jiān)督相關(guān)制度流程。

10.單位的人事管理制度流程。