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 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)財(cái)政局以數(shù)字 化改革為引領(lǐng)，著力健全完善內(nèi)部控制制 度，積極探索內(nèi)控信息化建設(shè)，通過(guò)在北洋 鎮(zhèn)試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控信息化建 設(shè)，有效實(shí)現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度的有機(jī) 結(jié)合，從內(nèi)部機(jī)制上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控、從源頭 上落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
北洋鎮(zhèn)6月7 日正式上線(xiàn)內(nèi)部控制信 息系統(tǒng)，通過(guò)四大舉措，建設(shè)成為全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 內(nèi)控信息化建設(shè)的標(biāo)志性項(xiàng)目，將各項(xiàng)制 度落到實(shí)處，不僅規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作， 而且實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)督的日?；?、常 態(tài)化、持續(xù)化，從而實(shí)現(xiàn)真正意義上的財(cái)政 資金全覆蓋、無(wú)縫隙監(jiān)管。
制度“加”碼，強(qiáng)化崗位執(zhí)行責(zé)任
通過(guò)全面梳理北洋鎮(zhèn)政府內(nèi)部管理的 各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，形成以財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定為 核心，6大類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域管理辦法為支柱， 其他管理辦法及細(xì)則為補(bǔ)充的“1+6+N”的 內(nèi)部控制制度體系，并對(duì)結(jié)合內(nèi)部控制制 度、辦法、流程，草擬各項(xiàng)內(nèi)部控制操作規(guī) 程，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施設(shè)置系統(tǒng)預(yù)警，提 高制度的執(zhí)行力，健全辦事規(guī)則和程序制 度，使權(quán)力行使及工作人員從事公務(wù)業(yè)務(wù)活 動(dòng)，都在制度約束下透明、規(guī)范、高效運(yùn)行。
制度內(nèi)嵌系統(tǒng)，系統(tǒng)又將審批權(quán)力和 責(zé)任進(jìn)行掛鉤，明確每個(gè)環(huán)節(jié)涉及的崗位， 清晰界定經(jīng)辦崗位的真實(shí)性保證責(zé)任、部 門(mén)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)必要性審查責(zé)任、歸口部 門(mén)的計(jì)劃性與合規(guī)性審查責(zé)任、財(cái)務(wù)部門(mén) 的財(cái)經(jīng)紀(jì)律合規(guī)審查與支付責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)的 決策責(zé)任，確保行權(quán)必先領(lǐng)責(zé)。
流程“減”負(fù)，線(xiàn)上審批提升效率
通過(guò)梳理北洋鎮(zhèn)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的高 發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)計(jì)科學(xué)、合理、有效的標(biāo)準(zhǔn)化 控制規(guī)則，以其中具體的經(jīng)濟(jì)行為作為管 控對(duì)象，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理可能涉及到的各項(xiàng)業(yè) 務(wù)活動(dòng)有機(jī)串聯(lián)起來(lái)，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)， 把申請(qǐng)與審批的單據(jù)放到電腦上和手機(jī) 里，把崗位職能、業(yè)務(wù)流程等管控元素融入 到單據(jù)中，實(shí)現(xiàn)每一筆經(jīng)費(fèi)全程網(wǎng)上流轉(zhuǎn)， 有力提升審批操作效率。
過(guò)去紙質(zhì)出差審批單要花3分鐘，現(xiàn) 在線(xiàn)上錄入出差事由，附件一鍵上傳，鼠標(biāo) 點(diǎn)擊8下就能提交，1分鐘完成提交，操作 比紙質(zhì)更快、更便捷，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng) 約束，不用擔(dān)心違規(guī)、不用再去詢(xún)問(wèn)。 事后 一鍵生成報(bào)銷(xiāo)單、一鍵生成合同支付單，據(jù) 實(shí)填寫(xiě)結(jié)算金額，一鍵發(fā)起，全程線(xiàn)上批， 最多跑一次；而且待審信息自動(dòng)推送，對(duì)標(biāo) 崗位職責(zé)一鍵審批；依托內(nèi)控系統(tǒng)中資金臺(tái) 賬、采購(gòu)臺(tái)賬、合同臺(tái)賬、工程項(xiàng)目臺(tái)賬、資 產(chǎn)臺(tái)賬自動(dòng)生成，過(guò)去一個(gè)報(bào)表統(tǒng)計(jì)半天可 能還不準(zhǔn)確，現(xiàn)在實(shí)時(shí)查看，準(zhǔn)確高效。
北洋鎮(zhèn)財(cái)政辦負(fù)責(zé)人說(shuō)道：“通過(guò)流程 再造，我們其實(shí)是在進(jìn)行一次裁彎取直的 ‘大手術(shù)’，讓‘跑一次’為上限、‘不用跑’為常 態(tài)，讓審批服務(wù)的羊腸小道變成高速公路。 ” 規(guī)范“乘”勢(shì)，確保資金和人員
“雙安全”
基層很多違規(guī)事件的特點(diǎn)是事前預(yù) 警難、事后發(fā)現(xiàn)慢，傳統(tǒng)模式下采取前瞻視 角成本高、不現(xiàn)實(shí)。 依托內(nèi)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)違 規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控模式的革新。
首先從財(cái)務(wù)政策層面規(guī)范報(bào)銷(xiāo)程序，提 高工作效率。 同時(shí)，將內(nèi)控制度中涵蓋的業(yè) 務(wù)流程、不相容崗位、審查會(huì)簽等進(jìn)行審批 控制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)和主動(dòng)提示， 對(duì)違背內(nèi)控管理制度的行為，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)制 止，對(duì)于超預(yù)算、無(wú)預(yù)算的單據(jù)，系統(tǒng)無(wú)法實(shí) 現(xiàn)提交。 這不僅提高內(nèi)控業(yè)務(wù)的管控高度， 而且降低日常工作的出錯(cuò)率，減少人為因素 對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行的不利影響。
通過(guò)為每個(gè)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置可用的費(fèi) 用范圍，為每個(gè)部門(mén)設(shè)置各項(xiàng)費(fèi)用支出限 額，為費(fèi)用科目設(shè)置支出總額，為部門(mén)設(shè)置 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)程序等，有效杜絕傳統(tǒng)線(xiàn)下 管理的環(huán)節(jié)缺失、程序倒置等問(wèn)題，改善鄉(xiāng) 鎮(zhèn)財(cái)政管理中預(yù)算調(diào)整頻繁、賬務(wù)處理混 亂、開(kāi)支隨意等問(wèn)題，有效提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工 作預(yù)算意識(shí)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理。
監(jiān)督“除”障，依托數(shù)據(jù)高效決策
運(yùn)用信息化手段做到監(jiān)督與日常管理同 步，監(jiān)督與資金流向、流程和使用結(jié)果同步。
北洋鎮(zhèn)在財(cái)政業(yè)務(wù)管理工作中，注重 事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合，圍繞業(yè)務(wù)分 管線(xiàn)、紀(jì)委審計(jì)監(jiān)督線(xiàn)、資金管理線(xiàn)、經(jīng)辦 人辦理線(xiàn)，層層夯實(shí)資金管理責(zé)任，在系統(tǒng) 中設(shè)置查詢(xún)端口，充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)的 監(jiān)督職能。 每一筆錢(qián)的決策、管理、執(zhí)行等 環(huán)節(jié)均在內(nèi)控系統(tǒng)中留痕且關(guān)聯(lián)，在監(jiān)管視 角下，任意節(jié)點(diǎn)進(jìn)入即可完成向前、向后的 全鏈條追溯。 以合同尾付為例，從合同支付 單可向前追溯到合同歷史支付單據(jù)、合同審 批記錄、合同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的驗(yàn)收記錄、合同涉 及資產(chǎn)的入庫(kù)記錄、合同對(duì)應(yīng)的采購(gòu)記錄。
將全鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、辦公室負(fù)責(zé) 人、財(cái)務(wù)人員和鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)應(yīng)的資金使 用、監(jiān)管職責(zé)清晰地在內(nèi)控平臺(tái)上體現(xiàn)，為 責(zé)任倒查、問(wèn)責(zé)追責(zé)提供依據(jù)，確保監(jiān)管不 缺失。同時(shí)，依托數(shù)字化，數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集、 統(tǒng)一存儲(chǔ)、統(tǒng)一調(diào)用、統(tǒng)一分析，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 化，數(shù)據(jù)緊貼業(yè)務(wù)，按照預(yù)設(shè)規(guī)則實(shí)時(shí)分 析，突出重點(diǎn)，從決策視角為領(lǐng)導(dǎo)干部呈現(xiàn) 業(yè)務(wù)全貌和管理重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)透過(guò)數(shù)據(jù)看業(yè) 務(wù)、把握業(yè)務(wù)做決策。
黃巖區(qū)財(cái)政局通過(guò)在北洋鎮(zhèn)試點(diǎn)內(nèi) 控系統(tǒng)建設(shè)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管 理水平得到有效提高，也為進(jìn)一步規(guī)范政 府內(nèi)部管理、規(guī)避基層政府及下屬單位廉 政風(fēng)險(xiǎn)提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障，完成由被 動(dòng)接受監(jiān)督向主動(dòng)防控轉(zhuǎn)變。下一步，將 確保內(nèi)控信息化建設(shè)序時(shí)進(jìn)度，加強(qiáng)對(duì)試 點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的指導(dǎo)，打牢內(nèi)控的“補(bǔ)丁”，努力打 造基層政府內(nèi)控建設(shè)新標(biāo)桿。
（浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)財(cái)政局供稿）