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 打開嘉善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)部控制信 息管理系統(tǒng)，出差事前申請(qǐng)、項(xiàng)目驗(yàn)收控 制、資產(chǎn)應(yīng)登盡登等功能映入眼簾。各個(gè) 城市的住宿標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)助、接待費(fèi)用等， 全都可以自動(dòng)控制提醒和計(jì)算，無需詢問 任何人……標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則內(nèi)嵌于系統(tǒng)，讓風(fēng)險(xiǎn) 無處遁形。 “防范行政事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)在單 位內(nèi)部，將內(nèi)控嵌入業(yè)務(wù)活動(dòng)全過程，不 僅控制工作風(fēng)險(xiǎn)更控制廉政風(fēng)險(xiǎn)，嘉善鄉(xiāng) 鎮(zhèn)內(nèi)控信息化系統(tǒng)建設(shè)就提供了一個(gè)很 好的解決思路。”浙江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處處 長(zhǎng)江中亮表示。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金來源復(fù)雜，是財(cái)政資金監(jiān)管 的難點(diǎn)。為突破這一瓶頸，2017 年 12 月，在浙江省財(cái)政廳的推動(dòng)下，浙江省嘉 善縣天凝鎮(zhèn)開啟鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系和信息化 系統(tǒng)建設(shè)，吹響了浙江省創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控的 號(hào)角。
信息化扎緊風(fēng)險(xiǎn)牢籠
麻雀雖小，五臟俱全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)繁 雜，包羅萬象。隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金的規(guī)模 不斷擴(kuò)大，可用資金總量不斷提高，基層 干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)也隨之加大。 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入推進(jìn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支 出審批類型較多，需求也有差異，亟需規(guī) 范內(nèi)控管理。 “資金體量大但管控差”“內(nèi) 控制度有但落地難”等問題日益突顯。 如何有效解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管控難題，扎 緊風(fēng)險(xiǎn)口袋成了浙江省財(cái)政廳推進(jìn)行政 事業(yè)單位內(nèi)控落地的重要議題。 “2017年底，浙江省財(cái)政廳決定從嘉 善縣天凝鎮(zhèn)入手試點(diǎn)建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系， 通過‘內(nèi)控制度搭建+信息化落地’解決 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控管理老大難問題。”江中亮告訴
記者，善用外力進(jìn)而形成合力，利用信息 化手段可將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)進(jìn)制度的牢籠。 面臨全新的領(lǐng)域，市面上單位內(nèi)控信 息化系統(tǒng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實(shí)際相差甚遠(yuǎn)，定制 化的思路在試點(diǎn)過程中進(jìn)行細(xì)化。 嘉善縣財(cái)政局局長(zhǎng)沈申說： “從2017 年年底到2018年10月，天凝鎮(zhèn)陸續(xù)完成 了內(nèi)控制度修訂、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、內(nèi)控流程 梳理及內(nèi)控信息系統(tǒng)建設(shè)工作。專門定 制開發(fā)了天凝鎮(zhèn)內(nèi)控信息系統(tǒng)，充分運(yùn)用 ‘科技+制度’、浙政釘?shù)仁侄危⒘税?括預(yù)算系統(tǒng)、收支管理、工程管理、資產(chǎn)管 理、合同管理、采購(gòu)管理等6大模塊。” 建立全覆蓋內(nèi)控制度。梳理鎮(zhèn)級(jí)單 位現(xiàn)有內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，結(jié)合最新的 財(cái)經(jīng)政策修訂形成資金管理、部門預(yù)算等 內(nèi)控制度11類300余條。 事實(shí)上，上述6大管理模塊的建成， 基本涵蓋了鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理。 “例如合 同支付關(guān)聯(lián)控制，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)前置 環(huán)節(jié)，預(yù)算——采購(gòu)——合同——驗(yàn)收 ——支付——資產(chǎn)相互關(guān)聯(lián)。同時(shí)，在審 批環(huán)節(jié)， 7級(jí)審批流程狀態(tài)均有跡可循， 實(shí)時(shí)追溯。”天凝鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)俞娟說。
流程 “搬上網(wǎng)”審批 “跑一次”
用制度規(guī)范流程，用標(biāo)準(zhǔn)化提升效率。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系的建設(shè)在防范內(nèi)部風(fēng) 險(xiǎn)的同時(shí)，還實(shí)現(xiàn)了審批操作的高效率。 對(duì)此，天凝鎮(zhèn)天凝社區(qū)的財(cái)務(wù)人員計(jì) 瑩深有體會(huì)。她告訴記者，以前為了一個(gè) 支付審批單，要騎著電動(dòng)車往鎮(zhèn)里跑好幾 天， 找7位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。想要短時(shí)間將 事情辦完幾乎是不可能的?，F(xiàn)在不需要出 門，只需要在內(nèi)控系統(tǒng)上輕點(diǎn)鼠標(biāo)提交審 批單，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)提醒相關(guān)人履職。讓 數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿。 同樣，審批人員也有著滿滿的獲得
感。俞娟說： “每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)、 審核、審批全流程網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，一目了然。 審批人員可以直接在系統(tǒng)上進(jìn)行處理，更 高效地為群眾辦實(shí)事。” 高效便捷的辦公環(huán)境有賴于標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 則的制定與管理。沈申告訴記者，鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi) 控體系建立公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)支出范圍 等基本常用規(guī)則體系，全部嵌入操作系 統(tǒng)。以常用的出差事項(xiàng)為例，事前審批確 定出差時(shí)間、地點(diǎn)，按現(xiàn)有規(guī)則自動(dòng)匹配 出差地交通費(fèi)、住宿費(fèi)以及公雜費(fèi)報(bào)銷標(biāo) 準(zhǔn)，改變以往超標(biāo)準(zhǔn)提請(qǐng)報(bào)銷等問題；公 務(wù)接待費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)接待情況自動(dòng)匹 配接待標(biāo)準(zhǔn)，有效避免超支接待等情況。 為了能讓習(xí)慣于紙質(zhì)單據(jù)流轉(zhuǎn)的同 志盡快轉(zhuǎn)變習(xí)慣，天凝鎮(zhèn)內(nèi)控體系推行 “表單式”操作設(shè)計(jì)理念，打磨系統(tǒng)操作細(xì) 節(jié)，做好上門服務(wù)工作，讓大家更好上手， 更易轉(zhuǎn)變理念。 “讓業(yè)務(wù)部門參與進(jìn)來，轉(zhuǎn)變內(nèi)控僅 是財(cái)務(wù)、財(cái)政部門責(zé)任的理念，而且強(qiáng)化 內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)生動(dòng)力。”沈申表示，要讓全 員參與內(nèi)控深入人心。
聚眾力成合力 推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控模式
通過一年的摸索與實(shí)踐，2019年嘉善 縣結(jié)合實(shí)際，在天凝鎮(zhèn)試點(diǎn)成功的基礎(chǔ)上， 由嘉善縣財(cái)政局牽頭、紀(jì)檢監(jiān)察助推，在其 它8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全面鋪開內(nèi)控體系和信息 化系統(tǒng)建設(shè)，納入內(nèi)控監(jiān)管的鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金量 達(dá)50億元。嘉善縣成為浙江省首家建立鄉(xiāng) 鎮(zhèn)內(nèi)控體系的縣（市、 區(qū)），也是全國(guó)首家鄉(xiāng) 鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)全覆蓋的縣（市、 區(qū)）。 為了進(jìn)一步推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控信息化系 統(tǒng)的輻射領(lǐng)域，目前，嘉善縣9個(gè)鎮(zhèn)（街 道）所屬300余個(gè)部門和90余家公司全部 納入內(nèi)控系統(tǒng)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)實(shí)行 痕跡化管理，責(zé)任可追溯。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)預(yù) 算、審批、使用、決算、監(jiān)督、審核均被納入 內(nèi)部監(jiān)控。 “以紀(jì)委監(jiān)督為例，改變了傳統(tǒng)的事后 監(jiān)管，通過內(nèi)控系統(tǒng)可對(duì)全鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行 為進(jìn)行實(shí)時(shí)、全方位監(jiān)督，促進(jìn)形成黨風(fēng)廉 政建設(shè)和反腐敗工作新格局。 ” 沈申說。 可以說，嘉善鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)的建立為 發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)提供了很好的借 鑒。在江中亮看來，試點(diǎn)的推廣要穩(wěn)步有 序，要根據(jù)具體鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色來進(jìn)行推廣，切 不可盲目急于求成。 在嘉善縣西塘鎮(zhèn)推行內(nèi)控體系建設(shè) 中，對(duì)系統(tǒng)升級(jí)提出了有益的思考。沈申 表示，未來要加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)的部門管理設(shè) 置?？紤]到國(guó)有公司股權(quán)等方面，部門管 理樹列增列3級(jí)。同時(shí)，還要加強(qiáng)支出事 項(xiàng)分類完善系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化水平。 “鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)取得的顯著成 效，是各界相互借力聚成合力的結(jié)果。下 一步，將內(nèi)控體系建設(shè)與其它管理系統(tǒng)進(jìn) 行有效對(duì)接，形成內(nèi)控串聯(lián)，真正做到互 聯(lián)互通互享。”對(duì)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)的 推廣，江中亮充滿信心。