根據(jù)省財政廳關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作通知下發(fā)后，圖們市財政局高度重視，專門安排會計科牽頭，各個科室積極配合，歷時兩個月，全面完成了圖們市145家行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會省廳關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)性評價目的。會計科作為此次牽頭科室積極響應(yīng)省財政廳的要求，安排相關(guān)人員去省廳全程參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，回來認(rèn)真落實(shí)省廳關(guān)于2016年機(jī)關(guān)事業(yè)單位績效考核基礎(chǔ)性評價工作開展的落腳點(diǎn)，布置我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度建設(shè)工作，通過評分、發(fā)現(xiàn)問題、查找差距、以評促建、建立健全內(nèi)控制度及流程來安排此次培訓(xùn)并填制報表等項(xiàng)措施，全面推動行政事業(yè)單位開展內(nèi)控建設(shè)。
二、組織培訓(xùn)，指導(dǎo)行政事業(yè)單位單位進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)。針對我們學(xué)員對內(nèi)控基礎(chǔ)性報表填制數(shù)據(jù)方法和公式，結(jié)合以評促建、達(dá)到內(nèi)控制度制定完善為最終目的，進(jìn)行細(xì)致講解。主要包括內(nèi)控手冊建立及相關(guān)內(nèi)控評價指標(biāo)，指導(dǎo)單位落實(shí)內(nèi)控具體應(yīng)細(xì)化到什么程度，促使相關(guān)單位把原先制定內(nèi)控不足的方面以及遺落的相關(guān)制度從新制定細(xì)化，反過來再來填制評價表，通過這種方式才能達(dá)到合格以上標(biāo)準(zhǔn)。
三、領(lǐng)導(dǎo)重視、各業(yè)務(wù)科室密切配合。為搞好此次培訓(xùn)，全面落實(shí)好內(nèi)控績效考核基礎(chǔ)性評價工作，財政局領(lǐng)導(dǎo)班子多次召開業(yè)務(wù)科長辦公會議，要求各科室務(wù)必把會計科落實(shí)內(nèi)控的相關(guān)通知發(fā)放到位，成立了內(nèi)控考核基礎(chǔ)性評價領(lǐng)導(dǎo)小組。組長為財政局局長梁勇，副組長為財政局副局長曹曉東，相關(guān)業(yè)務(wù)科科長為組員的基礎(chǔ)性評價小組架構(gòu)，會計科為基礎(chǔ)性評價辦公室，負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)。
四、會計科認(rèn)真負(fù)責(zé)審核內(nèi)控評價表。盡管會計科人少，但為了保證保量完成省廳下達(dá)的任務(wù)，會計科加班加點(diǎn)的審核報上的基礎(chǔ)評價表，對比上交的內(nèi)控手冊發(fā)現(xiàn)問題要求單位從新填報。截至11月9日，圖們市機(jī)關(guān)事業(yè)單位145家單位全部上報省廳下發(fā)的附表2.3.5，會計科根據(jù)各個單位上報的報表及時匯總，截止11月11日全部匯總完畢。
五、發(fā)現(xiàn)問題及時請教州局。此次內(nèi)控績效考核基礎(chǔ)評價表任務(wù)重、時間短、布置任務(wù)有難度，我們和省州積極溝通，在開培訓(xùn)會之前向上級機(jī)關(guān)積極匯報進(jìn)展進(jìn)度，把存在問題及時篩查出來，及時請教、及時解決。所以盡管人手不足但還算比較順利完成任務(wù)。
通過開展此次培訓(xùn)及填制報表工作，進(jìn)一步完善了我市行政事業(yè)單位內(nèi)控手冊，要求內(nèi)控手冊制定不科學(xué)或者部分制定內(nèi)控制度的相關(guān)單位一個月時間內(nèi)從新梳理上報，重新制定制度同時補(bǔ)足不全的制度，可以說為下一步全面落實(shí)相關(guān)制度奠定了理論基礎(chǔ)。（圖們市財政局）
