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高級會計師評審業(yè)績佐證材料清單(2025年細(xì)化版)

 ‌一、制度與流程管理類‌
‌制度文件‌

本人主持或修訂的財務(wù)制度紅頭文件(如《全面預(yù)算管理制度》《成本核算實施細(xì)則》),需含修訂條款對比說明及簽發(fā)頁‌13
流程優(yōu)化證明(如《財務(wù)共享中心操作手冊》中標(biāo)注本人設(shè)計的審批節(jié)點)‌17
‌內(nèi)控與風(fēng)險管理‌

主導(dǎo)編制的《年度內(nèi)控風(fēng)險評估報告》(附管理層簽批頁)‌15
重大風(fēng)險應(yīng)對方案(如《外匯風(fēng)險對沖方案》含實施前后數(shù)據(jù)對比)‌78
‌二、項目成果類‌
‌主導(dǎo)項目證明‌

項目立項文件(標(biāo)注“項目負(fù)責(zé)人”及本人簽名)‌15
項目驗收報告(如《ERP系統(tǒng)上線驗收報告》含成本節(jié)約數(shù)據(jù))‌57
‌跨部門協(xié)作材料‌

跨部門會議紀(jì)要(如《業(yè)財融合預(yù)算協(xié)調(diào)會紀(jì)要》含本人發(fā)言記錄)‌18
聯(lián)合簽發(fā)的管理文件(如《成本管控聯(lián)合責(zé)任書》附協(xié)作部門蓋章)‌78
‌三、經(jīng)濟效益與創(chuàng)新類‌
‌量化效益證明‌

審計報告關(guān)鍵頁(標(biāo)注“年度降本1200萬元”“預(yù)算偏差率≤3%”等數(shù)據(jù))‌35
ERP系統(tǒng)后臺截圖(如成本分?jǐn)偰P?、預(yù)算執(zhí)行率看板)‌57
‌技術(shù)創(chuàng)新成果‌

著作權(quán)/專利證書(如《智能成本預(yù)測系統(tǒng)V1.0》軟著登記證書)‌78
獲獎證明(如“省級財務(wù)管理創(chuàng)新一等獎”證書及評選文件)‌35
‌四、專業(yè)能力與影響力類‌
‌個人資質(zhì)證明‌

注冊會計師/稅務(wù)師證書(附繼續(xù)教育記錄)‌57
行業(yè)培訓(xùn)證書(如《區(qū)塊鏈財務(wù)應(yīng)用高級研修班結(jié)業(yè)證書》)‌78
‌行業(yè)影響力材料‌

入選省級以上案例集的證明(如《中國管理會計優(yōu)秀案例集》收錄通知)‌37
學(xué)術(shù)論文/著作(如發(fā)表《作業(yè)成本法在制造業(yè)的迭代應(yīng)用》的期刊封面)‌78
‌五、綜合管理類‌
‌企業(yè)規(guī)模證明‌

經(jīng)審計的合并報表(隱去敏感數(shù)據(jù),保留營收總額、員工人數(shù)等關(guān)鍵信息)‌58
社保繳納記錄(證明企業(yè)人員規(guī)模,如“參保人數(shù)≥500人”)‌58
‌長期價值材料‌

制度實施三年跟蹤報告(如《預(yù)算管理制度運行評估報告(2022-2024)》)‌58
戰(zhàn)略規(guī)劃文件(如參與編制的《集團(tuán)五年財務(wù)數(shù)字化規(guī)劃》)‌78
‌材料整理標(biāo)準(zhǔn)模板示例‌
‌類別‌ ‌材料名稱‌ ‌關(guān)鍵要求‌ ‌來源標(biāo)注‌
制度文件 《集團(tuán)資金集中管理辦法(2024版)》 含本人修訂條款對比及簽發(fā)頁 ‌13
經(jīng)濟效益證明 2024年成本審計報告(節(jié)選) 標(biāo)注“原材料損耗率從9%降至4%”關(guān)鍵頁 ‌57

‌注意事項‌
‌真實性‌:所有數(shù)據(jù)需與審計報告、系統(tǒng)日志等第三方記錄匹配‌35;
‌主導(dǎo)性‌:通過簽名文件(如《預(yù)算終審表》)、會議記錄(標(biāo)注“決策人”)等突出個人作用‌15;
‌結(jié)構(gòu)化‌:按“制度-項目-效益-能力”四級分類裝訂,每類材料不超過20頁‌58;
‌合規(guī)性‌:
隱去客戶名稱、合同金額等敏感信息‌35;

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