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 一、數(shù)據(jù)填報(bào)口徑

本單位為執(zhí)行XX財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的XX（單位性質(zhì)）單位，本單位已納入/未納入政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告和部門決算報(bào)告填報(bào)范圍（若未納入，請(qǐng)說(shuō)明主要原因）。

二、數(shù)據(jù)審核情況

（一）審核情況。

1.核實(shí)性審核。本單位全表審核后核實(shí)性問(wèn)題提示共XX類，共計(jì)XX條。詳細(xì)列舉并說(shuō)明主要原因。

2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審核。本單位資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上年對(duì)比，增減超過(guò)20%且≥±100萬(wàn)元的，說(shuō)明主要原因。

3.與2023年12月資產(chǎn)月報(bào)對(duì)比審核。

（1）本單位資產(chǎn)年報(bào)中的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)與資產(chǎn)月報(bào)中的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是否一致，若差異比率絕對(duì)值超過(guò)0.1%，請(qǐng)說(shuō)明存在差異的主要原因。

序號(hào) 對(duì)比數(shù)據(jù) 資產(chǎn)年報(bào) 資產(chǎn)月報(bào) 差異比率 差異原因說(shuō)明

欄次 1 2 3 4=（2-3）/3 5

1 資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)

（2）本單位資產(chǎn)年報(bào)與資產(chǎn)月報(bào)中：“公共基礎(chǔ)設(shè)施”及其四個(gè)明細(xì)分類（“市政基礎(chǔ)設(shè)施”、“交通基礎(chǔ)設(shè)施”、“水利基礎(chǔ)設(shè)施”、“其他公共基礎(chǔ)設(shè)施”），“政府儲(chǔ)備物資”、“保障性住房”、“文物文化資產(chǎn)”等科目數(shù)據(jù)是否一致，存在差異的請(qǐng)說(shuō)明主要原因。

序號(hào) 對(duì)比數(shù)據(jù)（原值） 資產(chǎn)年報(bào) 資產(chǎn)月報(bào) 差異數(shù) 差異原因說(shuō)明

欄次 1 2 3 4=2-3 5

1 公共基礎(chǔ)設(shè)施

2 其中：市政基礎(chǔ)設(shè)施

3 交通基礎(chǔ)設(shè)施

4 水利基礎(chǔ)設(shè)施

5 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施

6 政府儲(chǔ)備物資

7 保障性住房

8 文物文化資產(chǎn)

4.與政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)比審核。

5.與部門決算對(duì)比審核。請(qǐng)列表對(duì)本單位資產(chǎn)年報(bào)與部門決算報(bào)表（財(cái)決附表：01《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、03《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）中的房屋、車輛、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）等重要資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，如存在差異，請(qǐng)?jiān)敿?xì)分析差異產(chǎn)生的合理原因。

序號(hào) 對(duì)比指標(biāo) 資產(chǎn)年報(bào)數(shù) 部門決算數(shù) 差異 戶數(shù) 差異 原因 數(shù)量 金額 （萬(wàn)元） 數(shù)量 金額 （萬(wàn)元）

1 房屋（平方米）

2 車輛（臺(tái)、輛）

3 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛） —— ——

（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和分析表的設(shè)置建議。

1.對(duì)報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。

2.如有不適用的審核公式，請(qǐng)列出并說(shuō)明修改意見(jiàn)。

三、其他說(shuō)明情況

（一）對(duì)本單位資產(chǎn)損失、權(quán)屬不清晰等重要資產(chǎn)情況以及其他重要事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)分析說(shuō)明。

（二）本單位公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲(chǔ)備物資、文物文化資產(chǎn)、保障性住房數(shù)據(jù)與行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的對(duì)比情況，如不一致應(yīng)說(shuō)明差異原因。

2023年度行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告填報(bào)說(shuō)明提綱

（各區(qū)財(cái)政局/主管部門參考格式）

一、數(shù)據(jù)填報(bào)口徑

本部門、本地區(qū)應(yīng)納入2023年度行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表（以下簡(jiǎn)稱資產(chǎn)報(bào)表）填報(bào)范圍的行政事業(yè)單位共XX個(gè)，實(shí)際上報(bào)單位XX個(gè)。說(shuō)明未上報(bào)單位原因。

二、數(shù)據(jù)審核情況

（一）審核情況

1.核實(shí)性審核。本部門、本地區(qū)全表審核后核實(shí)性問(wèn)題提示共XX類，共計(jì)XX條，涉及XX個(gè)單位，列表說(shuō)明主要原因。

2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審核。本地區(qū)、本部門資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上年對(duì)比，增減超過(guò)20%且≥±100萬(wàn)元的，說(shuō)明主要原因。

3.與2023年12月資產(chǎn)月報(bào)對(duì)比審核。

（1）本部門、本地區(qū)資產(chǎn)年報(bào)中的資產(chǎn)合計(jì)與資產(chǎn)月報(bào)中的資產(chǎn)合計(jì)是否一致，若差異比率絕對(duì)值超過(guò)0.1%，請(qǐng)說(shuō)明存在差異的主要原因。

序號(hào) 對(duì)比數(shù)據(jù) 資產(chǎn)年報(bào) 資產(chǎn)月報(bào) 差異比率 差異原因說(shuō)明

欄次 1 2 3 4=（2-3）/3 5

1 資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)

（2）本部門、本地區(qū)資產(chǎn)年報(bào)與資產(chǎn)月報(bào)中：“公共基礎(chǔ)設(shè)施”及其四個(gè)明細(xì)分類（“市政基礎(chǔ)設(shè)施”、“交通基礎(chǔ)設(shè)施”、

“水利基礎(chǔ)設(shè)施”、“其他公共基礎(chǔ)設(shè)施”），“政府儲(chǔ)備物資”、“保障性住房”、“文物文化資產(chǎn)”等科目數(shù)據(jù)是否一致，存在差異的請(qǐng)說(shuō)明主要原因。

序號(hào) 對(duì)比數(shù)據(jù)（原值） 資產(chǎn)年報(bào) 資產(chǎn)月報(bào) 差異數(shù) 差異原因說(shuō)明

欄次 1 2 3 4=2-3 5

1 公共基礎(chǔ)設(shè)施

2 其中：市政基礎(chǔ)設(shè)施

3 交通基礎(chǔ)設(shè)施

4 水利基礎(chǔ)設(shè)施

5 其他公共基礎(chǔ)設(shè)施

6 政府儲(chǔ)備物資

7 保障性住房

8 文物文化資產(chǎn)

4.與政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)比審核。本部門、本地區(qū)報(bào)送資產(chǎn)報(bào)表的單位中，有XX個(gè)單位未納入政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告填報(bào)范圍；納入本地區(qū)、本部門政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告的行政事業(yè)單位（不含企業(yè)化管理事業(yè)單位）有XX個(gè)未報(bào)送資產(chǎn)報(bào)表，說(shuō)明主要原因。

5.與部門決算對(duì)比審核。本部門、本地區(qū)資產(chǎn)年報(bào)與決算報(bào)表可比單位數(shù)量XX個(gè)（即同時(shí)報(bào)送資產(chǎn)年報(bào)和部門決算的單位）。請(qǐng)列表對(duì)可比單位資產(chǎn)年報(bào)與部門決算報(bào)表（財(cái)決附表：01《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、03《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）中的房

屋、車輛、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）等重要資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。其中，無(wú)差異單位XX個(gè)，有差異單位XX個(gè)。如存在差異，請(qǐng)?jiān)敿?xì)分析差異產(chǎn)生的合理原因。

序號(hào) 對(duì)比指標(biāo) 資產(chǎn)年報(bào)數(shù) 部門決算數(shù) 差異 戶數(shù) 差異 原因 數(shù)量 金額 （萬(wàn)元） 數(shù)量 金額 （萬(wàn)元）

1 房屋（平方米）

2 車輛（臺(tái)、輛）

3 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） —— ——

（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和分析表的設(shè)置建議

1.對(duì)報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。

2.如有不適用的審核公式，請(qǐng)列出并說(shuō)明修改意見(jiàn)。

3.本地區(qū)、本部門自行增加的審核公式，請(qǐng)列出并說(shuō)明設(shè)置依據(jù)。

三、其他說(shuō)明情況

（一）對(duì)本地區(qū)、本部門資產(chǎn)損失、權(quán)屬不清晰等重要資產(chǎn)情況以及其他重要事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)分析說(shuō)明。

（二）本地區(qū)、本部門公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲(chǔ)備物資、文物文化資產(chǎn)、保障性住房數(shù)據(jù)與行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的對(duì)比情況，如不一致應(yīng)說(shuō)明差異原因。