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注冊會計師《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制風(fēng)險評估工作底稿（試行）》模板范例

 

風(fēng)險分析及應(yīng)對措施分類匯總表  
被評估單位：                                       索引號： SS-038
項目： 風(fēng)險分析及應(yīng)對措施分類匯總表                                     評估期間：  
評估人員：                                       評估日：  
復(fù)核人員：                                       復(fù)核日：  
             
分類： □單位層面   □預(yù)算業(yè)務(wù)  □收支業(yè)務(wù)  □政府采購業(yè)務(wù)  □資產(chǎn)管理  □建設(shè)項目管理  □合同管理          
風(fēng)險編號 風(fēng)險點 評估的風(fēng)險關(guān)注度 風(fēng)險分析 應(yīng)對措施 責(zé)任部門 完成時間
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
說明：            
 

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