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銷售業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點及控制措施-2021年高級會計師考點解析

 (1) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強市場調(diào)査,合理確定定價機制和信用方式,根據(jù)市場變化及時調(diào) 整銷售策略,靈活運用銷售折扣、銷售折讓、信用銷售、代銷、廣告宣傳等多種策略和 營銷方式,不斷提高市場占有率。企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全客戶信用檔案,關(guān)注重要客戶資信變動 情況,采取有效措施,防范信用風(fēng)險。對于境外客戶和新開發(fā)客戶,應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的信 用保證制度。
(2) 企業(yè)在銷售合同訂立前,應(yīng)當(dāng)與客戶進行業(yè)務(wù)洽談、磋商或談判,關(guān)注客戶信 用狀況、銷售定價、結(jié)算方式等相關(guān)內(nèi)容。重大的銷售業(yè)務(wù)談判應(yīng)當(dāng)吸收財會、法律等 專業(yè)人員參加,并形成完整的書面記錄。
(3) 銷售合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),審批人員應(yīng)當(dāng)對銷售合同草案進行嚴(yán)格 審核。重要的銷售合同,應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)<业囊庖姟?br /> (4) 企業(yè)銷售部門應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同開具相關(guān)銷售通知。發(fā)貨和倉儲部門 應(yīng)當(dāng)對銷售通知進行審核,嚴(yán)格按照所列項目組織發(fā)貨,確保貨物的安全發(fā)運。企業(yè)應(yīng) 當(dāng)加強銷售退回管理,分析銷售退回原因,及時妥善處理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照發(fā)票管理 規(guī)定開具銷售發(fā)票,嚴(yán)禁開具虛假發(fā)票。
(5) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好銷售業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄,填制相應(yīng)的憑證,設(shè)置銷售臺賬,實行 全過程的銷售登記制度。
(6) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)完善客戶服務(wù)制度,加強客戶服務(wù)和跟蹤,提升客戶滿意度和忠誠 度,不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

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