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閩財會〔2020〕4號

省直各單位,各設區(qū)市財政局，平潭綜合實驗區(qū)財政金融局：
根據(jù)《財政部關于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號）和《財政部會計司關于調(diào)整2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告報送時間的通知》（財會便〔2020〕8號）安排，現(xiàn)就做好2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的相關事項通知如下：
一、總體要求
（一）加強組織協(xié)調(diào)。各地區(qū)、各部門應高度重視單位內(nèi)部控制報告編制工作，加強對本地區(qū)、本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，明確責任主體，制定工作方案，細化分解任務，明確時間節(jié)點，強化協(xié)調(diào)配合，推動本地區(qū)、本部門各級各類行政事業(yè)單位做好內(nèi)部控制報告編制、審核、匯總報送、分析、使用等工作,做到應報盡報。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報告工作與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。
（二）提高報告質量。各單位應當根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，按照本通知的要求準確及時編制和報送單位內(nèi)部控制報告；各地區(qū)、各部門應當按照本通知的要求按時審核、匯總并報送匯總內(nèi)部控制報告，要加大對所屬單位內(nèi)部控制報告的審核力度，不斷提高內(nèi)部控制報告的質量。
（三）開展分析應用。各地區(qū)、各部門應當堅持需求導向和問題導向，探索應用大數(shù)據(jù)技術，積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和評價結果的應用工作,推動內(nèi)部控制建設從“立規(guī)矩”向“見成效”轉變。
（四）加強監(jiān)督指導。行政事業(yè)單位應當認真、如實編制內(nèi)部控制報告，不得漏報、瞞報有關內(nèi)部控制信息，不得編造虛假內(nèi)部控制信息。各地區(qū)、各部門應當加強對本地區(qū)、本部門內(nèi)部控制編報工作的監(jiān)督檢查，抽取一定比例的單位，對內(nèi)部控制報告編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查，同時指導單位開展內(nèi)部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內(nèi)部控制建設工作。省財政廳將抽取10家省直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制報告編報檢查，檢查結果通報有關監(jiān)督部門。
二、具體事項
（一）填報范圍
2019年度內(nèi)部控制報告填報范圍為全?。ú缓瑥B門）各級各類行政事業(yè)單位（實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位不參加本次填報）。
（二）報送方式
我省2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作采取網(wǎng)絡版方式報送，請于2020年6月3日后通過Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等瀏覽器登錄“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，開展2019年度內(nèi)部控制報告的編報工作。單位用戶名為“組織機構代碼@NKBG”，默認初始密碼與用戶名相同（如:A單位的組織機構代碼為123456789，該單位用戶名為“123456789@NKBG”）。
（三）報送要求
1.各設區(qū)市財政局、平潭綜合實驗區(qū)財政金融局應于2020
年8月31日前在系統(tǒng)內(nèi)完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告和同級部門（不含中央及省垂直管理部門）內(nèi)部控制報告的審核、匯總、上報工作，并將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質版報送至省財政廳會計處。每個設區(qū)市、平潭綜合試驗區(qū)報送1-2個典型案例，典型案例內(nèi)容應包括案例單位名稱，案例單位可復制、可推廣的經(jīng)驗做法及取得的成效。
2.省直各部門應于2020年8月10日前在系統(tǒng)內(nèi)完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總、上報工作，并將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質版報省財政廳（會計處和對口業(yè)務處各一份）。有二級預算單位的省直部門至少報送1個典型案例，典型案例報送要求同上。
三、其他事項
（一）內(nèi)控編報操作說明材料請在內(nèi)控填報系統(tǒng)首頁的下載中心模塊查看。
（二）需要修改單位基礎信息、新增或刪除填報單位的，填寫《2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報單位基礎信息表》（詳見附件），省直主管部門、設區(qū)市財政局、平潭綜合實驗區(qū)財政金融局匯總后于6月15日前將加蓋公章的紙質版掃描件及電子版表格發(fā)送到czt7569@163.com，郵件標題命名為“2019年度XX單位（地區(qū)）內(nèi)控編報用戶變更”。
（三）報送的紙質版內(nèi)部控制報告為本地區(qū)（部門）匯總的內(nèi)部控制報告，報告應當由財政部門或省直單位負責人簽章，并加蓋匯總單位公章。
（四）聯(lián)系方式
1.福建省財政廳會計處：董志華 0591-87097569
2.技術服務電話
省直行政事業(yè)單位：18106926820
全省財政系統(tǒng)：13314954897
其他預算單位：4001199797
為方便內(nèi)部控制報告編報過程中的問題解答和溝通，請省直主管部門編報人員加入QQ工作群793183844，各級財政部門編報人員加入QQ工作群750460488，及時反饋報告編制、報送工作中遇到的有關問題。

附件：2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報單位基礎信息表


福建省財政廳
2020年5月28日