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 吉財會函〔2020〕181號
省委有關部門，省政府各廳委辦、各直屬機構，省人大常委會辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省高法院，省檢察院，各民主黨派省委，有關人民團體，各市州財政局、長白山管委會財政局、縣（市）財政局：
為全力推進行政事業(yè)單位加強內部控制建設，財政部下發(fā)了《關于開展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號），決定繼續(xù)開展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作，現(xiàn)將文件轉發(fā)并結合我省實際提出有關要求，請一并遵照執(zhí)行。
一、編報格式
今年我省內控報告編報與往年相同，采取單機版報送編報，各填報單位必須下載財政部下發(fā)的2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件并按照要求進行填報（不得使用2018年內控軟件填報）。一是及時下載填報軟件。請3月1日后登陸吉林省財政廳會計網(wǎng)，點擊浮動光標《行政事業(yè)單位內控報告填報軟件》下載。二是注意指標和格式變化。今年報告指標和格式相對2018年進行了較大幅度的簡化調整，請各填報單位注意并認真填寫。三是報告格式不得改動。各填報單位導出數(shù)據(jù)形成的紙質報告格式及結構順序均不得刪減、修改和調整，如對報告格式理解上有疑議，請與省財政廳聯(lián)系。報告封面上填報單位負責人需要簽字蓋章后報送本級財政部門。
二、步驟任務
（一）布置動員。省直各主管部門、各市（州）縣（市）財政局要高度重視，加強組織，根據(jù)編報時間安排，運用線上調度及指導的形式有序組織本地及本部門所屬單位認真編報內控報告，并督促各填報單位按時上報。
（二）加強審核。各部門要發(fā)揮部門領導、指導職責，做好所屬單位內控報告的審核匯總工作。各市（州）縣（市）要對本級單位上報報告的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查審核，切實提升內控報告編報質量。
（三）報送時間。因疫情防控需要，財政部近期調整了內控報告的報送時間，向財政部報送內控報告截止時間推遲至9月30日。
我省報送時間安排如下：省直各行政事業(yè)單位要于8月1日前將編報的內控報告統(tǒng)一報送至主管部門，沒有主管部門的單位直接報送到省財政廳。各主管部門審核匯總本部門所屬單位內部控制報告，編報完成本部門行政事業(yè)單位內部控制報告，于8月31日前連同所屬各單位內部控制報告紙質版和電子數(shù)據(jù)一并報送至省財政廳。報告應當由本部門主要負責人簽字并加蓋公章。
各市（州）縣（市）基層填報單位要在8月1日前將編報的內控報告報送至本級財政部門。各市縣財政部門要審核匯總本地所屬單位的內控報告，編報本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告，于8月31日前將本地匯總的報告紙質版和電子數(shù)據(jù)報送至省財政廳。報告應當由本地財政部門主要負責人簽字并加蓋公章。
省財政廳審核匯總編報全省內部控制報告于9月30日前上報財政部。
（四）分析應用。各市（州）縣（市）、各部門要加強對內控報告數(shù)據(jù)的分析使用，挖掘內控報告價值，掌握本地內控建設情況，同時根據(jù)內控報告編制過程中發(fā)現(xiàn)的問題指導所屬單位開展內部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內控建設工作，提高內控管理水平，服務經(jīng)濟社會發(fā)展。
三、有關要求
（一）內控報告電子版報送郵箱：2320397166@qq.com，紙質版報告郵寄地址：長春市人民大街3646號吉林省財政廳會計處，郵件封面上請注明內控報告報送，省財政廳會計處聯(lián)系人谷秀云，聯(lián)系電話：043188550790。
（二）為做好本年的編報工作，省里繼續(xù)委托長春建通軟件公司提供技術支持，省直部門聯(lián)系人：黃瑩瑩，聯(lián)系電話：18186832711；市（州）縣（市）聯(lián)系人：王元博，聯(lián)系電話：18186833100。各填報單位有技術問題可直接聯(lián)系咨詢。各市縣各部門填報中如有問題請及時與省財政廳溝通反饋，對比較集中反映的問題進行集中解答，并不定期發(fā)布到全省內控工作群共享文件中。

附件：財政部關于開展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知（財會函〔2019〕16號）


關于開展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知
財會函〔2019〕16號
黨中央有關部門，國務院各部委、各直屬機構，全國人大常委會辦公廳，全國政協(xié)辦公廳，最高人民法院，最高人民檢察院，各民主黨派中央，有關人民團體，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設兵團財政局：
為全面掌握2019年全國各級各類行政事業(yè)單位內部控制建立與實施情況，深入推進行政事業(yè)單位加強內部控制體系建設，根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）的有關要求，財政部決定開展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、報送時間
各中央部門于2020年5月31日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門紙質版匯總內部控制報告報送財政部（會計司）。報告應當由本部門主要負責人簽章,并加蓋公章。
各省級及計劃單列市財政部門于2020年6月30日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告及同級部門（不含中央垂直管理部門）行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)紙質版匯總內部控制報告報送財政部（會計司）。報告應當由本地區(qū)財政部門主要負責人簽章，并加蓋公章。
各計劃單列市財政部門直接向財政部（會計司）報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告。
二、編報方式
中央部門和北京、天津、山西、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、廣東、廣西、海南、四川、重慶、貴州、陜西、寧夏、青海、廈門、大連、青島采取網(wǎng)絡版方式，通過IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等主流瀏覽器登陸“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”（https://tybb.mof.gov.cn/），開展2019年度內部控制報告的編報工作。具體編報請于2020年2月1日后登錄上述網(wǎng)址。不適宜通過網(wǎng)絡版報送的單位請下載單機版軟件編報。
河北、吉林、黑龍江、江西、山東、湖北、云南、西藏、甘肅、新疆、新疆生產(chǎn)建設兵團、寧波、深圳采取單機版方式編報。上述地區(qū)請于2020年2月1日后在財政部網(wǎng)站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）相關欄目下載2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件，開展2019年度內部控制報告的編報工作。使用單機版報送的有關地區(qū)在報送紙質版匯總內部控制報告的同時，還應當報送電子版內部控制報告。電子版內部控制報告從2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總內部控制報告和納入?yún)R總范圍內各級行政事業(yè)單位內控報告。
三、編報要求
（一）強化組織領導。各地區(qū)、各部門要切實加強對本地區(qū)（部門）內部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層落實責任，做好內部控制報告的編制、審核、匯總、報送等工作；同時做好內部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。
（二）及時準確編報。各單位應當根據(jù)本單位2019年度內部控制建立與實施實際情況，認真編制本單位《2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告》（見附件1），按時完成內部控制報告的編報工作。各單位負責人應當對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。
各地區(qū)、各部門應當在對所屬單位報送的內部控制報告進行審核和匯總的基礎上，編制《2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內部控制報告》（見附件2）。其中，中央垂直管理部門應當按照垂直管理要求，審核并匯總本系統(tǒng)所屬各級行政事業(yè)單位的內部控制報告。
（三）加強監(jiān)督檢查。各地區(qū)、各部門應當對所屬單位內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規(guī)范性進行監(jiān)督檢查，對未及時開展內部控制報告編報工作的單位，要督促其及時開展內部控制報告編報工作；對編報工作推進不力、進度遲緩的單位，應督促其提高編報工作效率；對編報內部控制報告弄虛作假的單位，應追究相關單位和人員的責任。
（四）加強分析應用。各地區(qū)、各部門應當積極開展內部控制報告的專題分析和結果的應用工作，深入挖掘內部控制報告應用價值，指導各單位積極開展內部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內部控制體系，提高內部控制工作水平。
附件：1.2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告
2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內部控制報告
財政部
2019年12月27日
附件下載:
1.2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告.docx
2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內部控制報告.docx