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2015年長(zhǎng)興公司財(cái)務(wù)部繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)集約化建設(shè)，結(jié)合電力公司財(cái)務(wù)部要求，根據(jù)公司實(shí)際情況加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理工作。具體措施如下：
1、保持內(nèi)控管理與日常稽核步調(diào)一致。公司財(cái)務(wù)部一方面積極開展月度日常稽核，全面掃描問題可疑點(diǎn)，形成月度實(shí)時(shí)監(jiān)督報(bào)表，另一方面內(nèi)控管理結(jié)合月度稽核情況，根據(jù)稽核暴露出來的問題適時(shí)開展內(nèi)控專題評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題再測(cè)試再檢查，尋找問題原因并提出解決方案，并具體詳細(xì)地總結(jié)出內(nèi)控專題評(píng)價(jià)報(bào)告。
2、保持內(nèi)控管理與日?；朔椒ㄒ恢?。財(cái)務(wù)稽核與內(nèi)控評(píng)價(jià)目標(biāo)一致，互為補(bǔ)充。公司財(cái)務(wù)部利用內(nèi)控評(píng)價(jià)抽樣方法和技術(shù)手段開展月度稽核，對(duì)稽核規(guī)則未涉及業(yè)務(wù)或延伸性檢查問題，進(jìn)行抽樣測(cè)試驗(yàn)證；充分利用稽核發(fā)現(xiàn)的問題線索開展內(nèi)控專題評(píng)價(jià)。