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想問問老師，如果自己做匯算清繳報告的話，具體一個流程是怎么樣子的，小規(guī)模的納稅人，現在地稅申報系統(tǒng)里面就有個年度企業(yè)所得稅申報，是不是按照匯算清繳的結果再上去導入申報的?。烤唧w還要提交什么紙質資料。希望老師指導下，好迷茫。。

年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有很多表，但是很多業(yè)務可能不涉及就不用管，直接空表保存就行了，最重要的是主表，應交所得稅額正確即可。

對于大部分小企業(yè)來說，所得稅匯算清繳需要調整的只有招待費一項。其他根據財務數據填寫即可。根據調整數，適當補繳一點所得稅即可。