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采購管理辦法
目的
☆對公司所有物品采購過程進行控制，確保整個采購過程可控、規(guī)范
☆嚴格控成本，確保公司利潤目標的實現(xiàn)
適用范圍
☆適用于公司所有物品的采購
職責
☆使用部門提請采購申請，總經(jīng)理批準物品采購計劃
☆采購部門辦理所有物品的采購及入庫手續(xù)，確保所采購物品質(zhì)優(yōu)價廉
☆倉庫負責辦理入庫，檢驗入庫物品，保管物品，開具入庫單，財務負責核對采購計劃和入庫單，結(jié)算采購支出
工作程序和規(guī)范
☆供應商的選擇
1、公司采購應優(yōu)先選擇《合格供應商名單》中的供應商，堅持以生產(chǎn)或銷售源頭供應商為首選原則;零星商品(數(shù)量較少、金額較小的商品)的采購可以在《合格供應商名單》外的供應商處采購。
2、向合格供應商應具備以下條件：
a.該供應商對所供商品具有生產(chǎn)或代理權(quán);
b.該供應商的銷售價格必須是合理的;
c.該供應商必須保證商品的質(zhì)量及售后服務;
d.該供應商必須保證商品供貨時間的及時性。
☆采購計劃的制定和審批
1、各部門的采購申請由各部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，方可采購。
2、業(yè)務部訂單原輔材料采購，應填寫訂單原輔料采購申請表，由業(yè)務經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理審批。
3、公司物品采購必須詢價，詢價應綜合考慮價格、付款條件、供貨周期、售后服務、質(zhì)保等因素，堅持以生產(chǎn)或銷售源頭供應商為首選原則。
4、大宗采購應簽署采購合同，采購合同由公司統(tǒng)一制定模板，采購合同由采購人擬定報主管經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批簽字。財務負責監(jiān)督《采購合同》的履行，并負責采購合同的整理歸檔裝訂工作，每半年將整理裝訂好的采購合同編訂目錄移交檔案室管理保管。
5、采購付款應該遵循以下原則：
a.商品驗收合格，具有公司的入庫單。
b.采購發(fā)票與合同一致。
c.付款金額在人民幣 500元以上，付款方式必須為銀行轉(zhuǎn)帳。
d.采購需要預付款的須在《采購合同》付款方式中特別注明，報總經(jīng)理批準。
