導(dǎo)讀：重大采購項(xiàng)目的招、投標(biāo)文件和過程；比質(zhì)、比價(jià)過程、確定采購客戶決定等重在事項(xiàng)，均有文件檔案記錄并符合公司流程標(biāo)準(zhǔn)。
1、要有不斷改進(jìn)和完善的項(xiàng)目或商品采購流程文件
2、所有采購項(xiàng)目均被確認(rèn)來自市場(chǎng)部門或銷售部門或庫存部門的文件需求
3、所有采購請(qǐng)求文件均已經(jīng)有權(quán)審批人批準(zhǔn)
4、對(duì)所有采購客戶均需建立合乎公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的檔案包括視聽檔案
5、重大采購項(xiàng)目的招、投標(biāo)文件和過程；比質(zhì)、比價(jià)過程、確定采購客戶決定等重在事項(xiàng)，均有文件檔案記錄并符合公司流程標(biāo)準(zhǔn)
6、所有項(xiàng)目采購的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、單位價(jià)格、結(jié)算方式、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間等等重要具體內(nèi)容，都要全部明確在合法合同之中
7、所有采購材料、商品是否符合公司的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均由公司質(zhì)量技術(shù)部門或銷售部門的規(guī)定文件作出結(jié)論；質(zhì)量技術(shù)部門和銷售部門對(duì)采購物品的質(zhì)量承擔(dān)鑒定責(zé)任。
8、所有付款的采購款項(xiàng)都必須確保合同齊全；商品質(zhì)量合格
9、所有超合理庫存（或在一定連續(xù)時(shí)間內(nèi)未被生產(chǎn)、加工、銷售或銷售退回的商品）均能明確具體部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任
10、所有采購文檔必須達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)；均可核查
